韩村河镇人民政府

关于2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算（草案）的报告

-----在韩村河镇第五届人民代表大会第二次会议上

韩村河镇财政所所长 荆文革

（ 2018年5月23日 ）

各位代表：  

我受韩村河镇人民政府的委托，向大会报告韩村河镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予以审议。

一、2017年财政预算执行情况

    2017年，在镇党委、政府的正确领导下，在区财政的大力支持和镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇政府的总体工作思路，积极组织收入，合理安排支出，推进了我镇各项事业持续健康发展，财政预算执行情况良好，现将具体情况汇报如下：

（一）财政收入完成情况

2017年税收完成19950万元，财政总收入为10271万元。其中：税收分成2696万元、体制补助499万元、专项资金4581万元，上年结余2495万元。

（二）财政支出执行情况

财政总支出为9183万元，同比减少22%。

主要支出情况：

1、专项支出4509万元。主要用于村级公益事业资金、基层党组织服务群众经费、山区生态林机制补偿、大中型水库移民后期扶持资金、一事一议财政奖补项目资金、5000亩生态小流域治理项目资金、文化体育活动中心标准化建设项目资金、韩村河镇生态环境治理项目资金等。

2、一般公共服务支出3394万元，同比增长9%，主要用于机关工作人员工资和正常运转经费支出。

3、社会保障和就业支出119万元，同比减少14%，主要用于义务兵优待金和社区人员工资及正常运转支出。

4、医疗卫生与计划生育支出351万元，同比减少28.5%，主要用于卫生与计划生育宣传及独生子女家庭奖励资金和农村合作医疗支出。

5、生态林效益补偿和村干部工资及办公费支出258万元。    

6、城乡社区事务支出419万元，主要用于土地、矿产资源管理、环境整治等支出。

7、支持教育事业支出60万元。

8、镇文体中心建设项目支出50万元。

9、旅游宣传支出23万元。

总体来看，2017年财政预算执行情况良好，财政收支基本平衡，略有结余，财政支出有保有压，充分体现了政府以人为本的服务宗旨，在确保稳定、经济发展的前提下，集中财力为民办实事，推动了全镇经济和社会事业平稳发展。在看到成绩的同时必须清醒的看到我们在工作中还存在一些问题，一是财政供求矛盾日益突出，一些政策性增资因素仍将继续存在，财政支出压力大。二是税源可持续增长能力匮乏，税源结构单一。我们必须高度重视这些问题，认真听取各位代表的意见、建议，在今后的工作中采取有力措施加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

根据《预算法》的有关规定，按照市、区有关财政预算的要求，结合我镇财政工作面临的新形势，2018年预算草案编制的指导思想是：全面深入学习贯彻党的十九大精神，以科学发展观为统领，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，加强预算管理，实现有效监督，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，提高财政资金使用效率，切实推进财政预决算信息公开。2018年财政收支预算主要安排情况是：

（一）财政收入预算情况

1、2018年税收预计完成22544万元，同比增长13%。

2、2018年我镇财政总收入预计实现4534万元（不含专项资金），其中：税收分成3500万元，2017年结余1034万元。

    （二）财政支出预算安排

根据财政支出预计情况，2018年我镇财政预算支出安排4534万元。其中：

1、一般公共服务支出3164万元。主要用于机关工作人员工资和正常运转经费支出。

2、社会保障和就业支出170万元。主要用于义务兵优待金和西小区人员工资、保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育支出350万元。主要用于独生子女家庭奖励资金、农村合作医疗支出。

4、农林水事务支出300万元。主要用于生态林效益补偿金和村干部工资及办公经费。

5、城乡社区事务支出500万元。主要用于环境整治和非煤矿点管控等支出。

6、教育支出50万元。主要用于成人学校及中小学教育支出。

三、立足科学发展，发挥财政职能作用，确保2018年预算任务圆满完成

1、加强税收征管、努力增加财税收入。通过建立健全税收征管机制，提高税收征管质量、效率和精细化程度，做到应收尽收。切实优化收入结构模式，牢固树立发展意识和服务意识，运用财税政策和手段，支持重点纳税企业快速健康发展，并积极引进对地方财政贡献大的优质企业，增强发展后劲。

2、坚持有保有压，切实保障民生和重点支出。牢固树立“过紧日子”的思想，筑牢“保民生、保运转、保重点”的底线。把加强预算管控，严控预算增加为工作重点。把从紧安排支出，项目绩效管理同步推进作为工作目标。

3、继续深化财政制度改革，不断提高财政管理水平。一是继续强化预算执行管理，逐步建立以绩效为导向的预算管理制度，强化绩效目标管理，加强绩效评价结果应用。二是从紧安排支出，严控预算增加。三是进一步加强财政资金的监督检查，强化预算执行主体责任，推动政策及时落实、项目及时落地、资金及时足额到位。

各位代表，2018年财政预算任务十分艰巨，我们要在镇党委、政府的正确领导下，在全体代表的大力支持下，统一思想，坚定信心，真抓实干，努力完成全年预算任务，为推动全镇经济社会发展做出更大的贡献。

2018年5月23日

　　　　韩村河镇2018年“三公”经费预算安排情况 

　　　　韩村河镇2018年预算表