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关于北京市房山区2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算（草案）的报告
—2018年1月17日在房山区第八届人民代表大会第四次会议上
房山区财政局局长 董凤山
各位代表：
受区人民政府委托，现将房山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请大会审议，并请各位政协委员提出意见。
一、2017年预算执行情况
2017年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区财政工作牢固树立现代财政理念，紧紧围绕地区功能定位，认真转变职能，严格收支管理，在促进共享惠民、支持转型发展、深化各项改革上精准发力，财政运行总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入完成60.25亿元，增长12.2%，加体制补助89.06亿元，专项转移支付44.47亿元，新增公共预算债券27.19亿元，上年结余4.03亿元，调入资金25.77亿元，调入预算稳定调节基金11.34亿元，一般公共预算总收入实现262.11亿元。
全区一般公共预算支出完成217.71亿元，加上解支出3.56亿元，安排预算稳定调节基金28.15亿元，一般公共预算总支出完成249.42亿元。
收支相抵，一般公共预算结余12.69亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
全区基金预算收入完成183.53亿元（市级土地出让收益支持资金5亿元，区级土地出让收入及城市基础设施配套费等基金收入178.53亿元），加专项转移支付5.19亿元，调入资金0.91亿元，上年结余11.81亿元，基金预算总收入实现201.44亿元。
全区基金预算支出完成157.94亿元，加上解支出9.07亿元，债务还本支出0.13亿元，调出转入一般公共预算资金25.36亿元，基金预算总支出完成192.5亿元。
收支相抵，基金预算结余8.94亿元。
（三）国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算收入完成0.5亿元，加上年结余0.08亿元，国有资本经营预算总收入实现0.58亿元。
按照国有资本经营预算管理制度，从国有资本经营预算调出资金0.12亿元，收支相抵，国有资本经营预算结余0.46亿元。
（四）社会保险基金预算执行情况
全区社会保险基金预算收入完成12.66亿元，加上年结余17.71亿元，收入合计30.37亿元。全区社会保险基金预算支出11.32亿元，结余19.05亿元。
上述数据是根据预算执行情况初步汇总的，在财政决算编制完成后，还会有所变化。
（五）2017年预算执行效果
1.着力抓好财源建设，财政保障能力进一步提升。
在全区财政收支“紧平衡”的考验下，财政部门积极应对，主动作为，多渠道筹集资金，为重点支出需求提供了坚实财力保障。一是强化组收工作。积极协调组收部门，严格执行各项税费政策，狠抓收入征管，确保税收及非税收入应收尽收，一般公共预算收入首次突破60亿元。二是主动争取支持。共争取市级体制补助及转移支付资金143.72亿元，有效缓解了基本建设、农业项目、教育事业等方面的资金压力。三是稳妥发行债券。新增地方政府债券27.19亿元，重点支持了大气治理基础设施、水务工程、承接首都人口疏解及配套教育设施建设和轨道交通及道路工程等建设。
2.积极推进重点项目，生态宜居品质进一步提升。
全力支持“疏解整治促提升”专项行动。统筹资金1.67亿元，充分发挥财政资金引导作用，以“突出重点，兼顾全面”为原则，合理分配资金，切实发挥使用效益，促进全区违法建设拆除和“散乱污”企业治理等专项行动超额完成市级任务。
高质量保障生态环境建设。投入资金13.7亿元，扩大生态容量，支持18.59万平方米代征绿地绿化美化，支持播草盖沙覆绿2.27万亩、彩色树种造林6000亩、公路河道绿化60公里，足额落实175万亩林木及1266万平米绿地养护资金。加强河湖水系治理管护，保障黑臭水体治理工程，支持青龙湖7.5万亩生态小流域建设，对基金小镇沟、路、林、渠进行改造提升。保障大气污染治理项目，筹集资金39.34亿元，全力做好2016年4.8万户减煤换煤资金清算及2017年5.8万户“煤改电”、“煤改气”资金保障工作。助力建设安全美丽田园，严格控制农业面源污染，净化农业生产体系。
全方位推进城乡环境治理。投入城乡社区事务资金22.2亿元，加大城乡环境整治力度，保障了京昆高速、京良路、红南路等道路沿线环境建设及周口店猿人遗址周边、兰花大会场馆周边等重点区域环境提升。巩固和提升国家卫生区建设成果，确保了国家卫生区复审顺利通过。支持了村庄道路、绿化美化、农村电网改造、污水处理等服务设施的建设和完善。
3.支持产业结构转型，创新驱动水平进一步提升。
围绕产业支撑，投入资金6.4亿元，突出构建首都绿色金融新区，为北京基金小镇、互联网金融安全示范产业园提供财政政策和资金支持；突出创新创业，支持产业园区转型升级，及时落实开发区体制资金；突出山区转型，采取贷款贴息形式，发挥财政资金撬动作用，支持葡萄酒产业持续发展。
围绕科技创新，投入资金0.8亿元，重点支持了装备制造、电子信息、新能源与新材料、现代农业、生物医药、科普展教提升等六大领域的科技项目，按政策给予了32家企事业单位科技经费补助。在“加强创新能力建设和科技成果转化事项”、“鼓励发明创造和专利运用事项”等领域，鼓励和支持了889件科技创新事项。
围绕文化创意，投入资金1亿元，在直接鼓励支持文化创意领域先进个人、小微文创企业、文创创意产业园区的同时，尝试文创产业发展新模式，与北京市文投集团合作，设立文创产业发展基金，借势聚力，通过市场化运营模式，引领、拉动文创产业升级，促进文化创意产业发展。
4.全力保障改善民生，百姓幸福指数进一步提升。
统筹建立城乡社会保障体系。投入资金29.2亿元，切实做好社会救助、社会福利、保险基金及稳定就业等政策资金保障工作。及时足额拨付城乡低保及五保供养政策资金，救助群众近万人。社会福利资金覆盖儿童、老年人、残疾人等所有弱势群体。足额缴纳并合理支出社会保险基金，20万余人次享受城乡居民养老保险及无保障资金补贴。打造可持续就业环境，继续兑现灵活就业、稳定就业、社会公益性就业组织等多项就业补贴资金，保障了城镇登记失业率控制在4%以内。
全面促进教育均衡发展。投入资金38.9亿元，按照政策标准落实各项学生资助政策。继续推进中小学生综合素质提升、校园文化提升等事项，重点支持了英语听说考点和机房建设、中小学教师开放型教学实践活动、校园足球海外引智项目。推进学前教育“员额制”，保障了新增310名学前教育老师基本经费。深入推动“南北两沟教育联盟体系建设”，促进城镇优质小学与南北沟小学协同发展。
大力支持医疗卫生事业。投入资金13.1亿元，全额保障基层医疗卫生机构运转经费。加大对房山医院、良乡医院、中医院和妇幼保健院等4所医院支持力度，全区公立医院综合服务能力显著增强。推进公共卫生服务均等化，保障疾控中心、卫生监督所等专业公共卫生机构业务经费，向全区居民提供优质基本公共卫生服务。减轻群众就医负担，足额落实新农合补贴及城镇居民基本医疗保险补贴，为全区24万参合农民及11万城镇参保居民提供医疗保障。
持续推进公共文化建设。投入资金4.8亿元，高效率保障了首都公共文化示范区建设工作，支持基层文化活动中心达标工程，持续开展丰富多彩的基层公共文化活动。加大文物保护力度，重点支持了12处遗址保护工程及多处文物修缮保护项目。保障体育场馆及设施的正常运行，支持各项健身活动顺利开展，营造了良好的全民健身氛围。
5.妥善做好三农工作，乡村繁荣程度进一步提升。
投入农业资金14.7亿元，高标准落实强农惠农政策，围绕农业供给侧结构性改革，统筹推进城乡协调发展。一是努力实现农业强，支持传统产业提质增效。以国家新型城镇化综合试点为引领，重点支持特色小镇建设、国家现代农业产业园创建等，房山区现代农业产业园被财政部、农业部列入第二批创建国家现代农业产业园名单。大力发展都市农业，重点支持了40个区级以上生态园区创建。盘活农村闲置农宅，重点支持黄山店、莲花庵、堂上村盘活闲置农宅，促进农村资源变资本投入。二是努力实现农村美，加快美丽乡村建设。重点支持村庄道路、绿化美化、农村电网改造、污水处理等服务设施的建设和完善，取得了显著成效，长沟镇被住建部评为全国宜居小镇。继续实施“一事一议”财政奖励，落实农民需求迫切、反映强烈的项目70个，惠及全区千家万户，村容村貌明显改善。三是努力实现农民富，把低收入村户增收工作落到实处。按照市区1:1比例配套资金，充分发挥资金合力，支持低收入村户增收，重点用于产业发展、公益岗位、教育帮扶等。建立项目储备库，针对村户具体情况精准施策、分类指导，管好用好低收入发展资金。
（六）重点财政管理和改革工作情况
1.支出经济分类科目改革稳步实施。
认真贯彻落实《预算法》，力求准确反映政府对行政单位、事业单位和企业的支出情况，按照财政部关于支出经济分类科目改革试行方案，及时做好新旧科目衔接、系统调整设置、分批业务培训等工作，顺利完成了2018年部门预算填报工作，为今后正式全面实施支出经济分类科目改革奠定了基础，并探索实施三年滚动预算编制。
2.国库集中支付制度改革深入推进。
国库集中支付改革实现了全覆盖的目标，涉及区直部门、乡镇（街道）371家，资金范围涵盖了市区专项、政府采购、基本建设等各项预算资金。公务卡使用不断推广，开卡量及使用率呈逐年上升趋势。加强对“三公”经费、现金支出、公务卡支出等内容的监控，完善对违规问题处理的监控机制，有效杜绝了财政资金违规使用。
3.政府购买服务改革进一步强化。
完善了部门预算管理系统，加入购买服务项目标识和部门指导性目录。对重点购买服务项目进行追踪，了解项目进展，督促项目执行，涉及三农、教育、文化、辅助性服务等多个领域，资金1.38亿元。制定了《关于向社会力量购买公共文化服务的实施意见》，进一步规范项目运行，发挥试点引领带动作用。
4.PPP模式推广取得新成效。
深入推行PPP模式，建立了房山区PPP中介机构库，为后续PPP项目实施提供有力支持。认真梳理总结政策要点、操作流程、注意事项等，编印《房山区政府和社会资本合作项目操作手册》。针对目前房山区已落地开工的琉璃河湿地公园、河北镇棚户区改造、大石河水环境综合治理三个PPP项目，通过建立规范有序的沟通对接机制，确保PPP项目顺利实施，总投资规模约达81.67亿元。经广泛征集、部门联审，积极对接，区级项目库已纳入的PPP储备项目达到了14个。
5.绩效管理与财政评审体制机制不断完善。
全面强化绩效评价机制，做到“用钱必有责、花钱必问效”。本着“增点扩面、稳步推进”的原则，扎实推进事前、事中、事后绩效评价，共完成绩效项目71个，并对5个部门整体支出进行绩效评价，涉及资金27亿元。不断强化绩效目标管理，增设绩效目标的申报、审核程序，部门在编制预算时，100万元以上的项目全部填写绩效目标内容。继续发挥项目评审的助力作用，严把财政评审关口，完善评审机制，推进财政投资项目的全范围全过程监督管理，切实提高资金使用效益，共评审项目714个，审减资金10.87亿元，节支增效成效显著。
- 预决算信息公开及时规范。
着力抓好信息公开制度改革，及时向社会公开房山区政府2016年决算和2017年预算。除涉密信息外，预决算信息公开实现部门全覆盖，且严格按照统一时间及格式要求按时公开。指导规范乡镇财政预决算信息公开，全部乡镇均已公开乡镇财政2016年决算和2017年预算。
2017年财政保障能力进一步提高，但也存在一些困难和问题，主要表现在：经济结构处于调整转型期，收入增长乏力，随着收入基数逐年扩大，增收难度随之加大；部分单位预算执行不到位，资金支出进度慢，部门预算执行的时效性亟待提高，支出进度亟需加快；公共财政覆盖面逐渐扩大，民生支出增支较多，公共服务支出需求大幅增长，财政支出刚性增长态势不变，收支矛盾仍然存在。对此，我们将密切关注收支变化情况，努力加强财源建设，强化财政支出管理，提升财政保障能力，认真应对，妥善解决。
二、2018年财政预算草案
2018年预算草案编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议、全国财政工作会议要求和市委、市政府的决策部署，深入推进财税体制改革，落实《预算法》和深化预算管理制度改革决定要求，严肃财经纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，优先保障重点支出；深化预算管理改革，推进中期规划管理，强化支出规划约束，理顺预算管理权责，完善预算管理链条；切实做实项目库，规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审，开展方案评审；全面推进绩效管理，提高资金使用效益，加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度；坚持兜底线，提高精准性，注重可持续，稳定可持续增进民生福祉。
根据上述指导思想，按照“稳定增收、保障民生、治理环境、统筹发展”的原则，2018年财政预算安排情况如下:
（一）一般公共预算安排情况
一般公共预算收入增长目标7%左右，预期实现64.5亿元，加体制补助78.86亿元（含提前告知一般性转移支付26.96亿元），提前告知市专项20.94亿元，调入预算稳定调节基金18.72亿元，上年结余12.69亿元，收入合计195.71亿元。一般公共预算支出安排191亿元，比上年预算增加36.95亿元，增长24%，加上解支出4.71亿元，支出合计195.71亿元。
一般公共预算支出按照部门预算编制原则，主要安排到以下科目：
1.一般公共服务支出安排20.41亿元，主要用于满足人员公用需求，保证党政机关正常运转。
2.公共安全支出安排9亿元，主要用于确保政法部门履行职责资金需要，维护社会稳定。
3.教育支出安排40.1亿元，主要用于支持教育事业均衡发展，扩大学前教育资源, 促进中小学生素质提升，保障职业教育发展。
4.科学技术支出安排0.86亿元，主要用于支持科技创新产业发展，开展基层科普活动。
5.文化体育与传媒支出安排4.89亿元，主要用于支持文体中心建设、改善基层文化体育设施，丰富群众文体生活。
6.社会保障和就业支出安排26.16亿元，主要用于落实城乡最低生活保障制度、各项社会保险补贴、促进就业再就业等方面。
7.医疗卫生与计划生育支出安排10.73亿元，主要用于支持公共卫生服务建设、基层卫生医疗机构服务建设、促进医药卫生体制改革等方面。
8.节能环保支出安排16.7亿元，主要用于环境保护、大气污染治理、污水处理等方面。
9.城乡社区支出安排6.86亿元，主要用于城乡社区公共设施与环境卫生维护。
10.农林水支出安排28.73亿元，主要用于生态环境建设、美丽乡村建设、支持都市型现代农业发展、落实各项惠农政策等方面。
11.交通运输支出安排2.51亿元，主要用于交通事业运转，公交改革票价补贴和乡村公路建设养护。
（二）政府性基金预算安排情况
基金预算收入预期110.31亿元，比2017年完成数减少73.22亿元。加提前告知市专项0.42亿元，上年结余8.94亿元，收入合119.67亿元。基金预算支出安排64.15亿元，比上年预算减少13.05亿元，下降16.9%，加上解支出5.41亿元，支出合计69.56亿元。
基金预算支出按照专款专用的原则，主要安排到以下科目：城乡社区事务安排63.41亿元；债务付息支出0.31亿元；其他支出0.32亿元；社会保障和就业支出0.11亿元。
（三）国有资本经营预算安排情况
国有资本经营预算收入预期0.25亿元，加上年结余0.46亿元，收入合计0.71亿元。国有资本经营预算支出0.65亿元，加调出资金0.06亿元，支出合计0.71亿元。主要用于国有企业资本金注入、解决历史遗留问题及改革成本支出。
（四）社会保险基金预算安排情况
社会保险基金预算收入预期13.87亿元，加上年结余19.05亿元，收入合计32.92亿元。社会保险基金预算支出安排12.35亿元。预计结余20.57亿元。
三、深化改革，创新发展，确保圆满完成2018年预算任务
（一）精准施策，不断夯实财力基础
把财源建设作为财政工作的不变根基。一是强化征管挖掘税源。扩大税源监控范围，密切追踪重点税源和重点项目，加大税收及非税收入征管力度，确保财政收入预期顺利实现。二是兑现政策壮大税源，通过有效落实各项财税政策，促进优势产业做大做强，密切关注跨区域企业迁移情况，在保证存量税源的基础上，培育新的税源增长点，引导异地税源回流。三是落实好《财政支持疏解非首都功能构建高精尖经济结构的意见》，梳理统筹区级政策，积极对接市级政策，抓住政策利好，提升税源质量。四是开拓思路争取资金，深入研究上级普惠性政策，争取特惠性政策支持，协调相关部门、乡镇（街道）共同发力，更多争取上级转移支付，获取更大资金支持。
（二）精准供给，始终守好民生底线
把民生保障作为财政工作的首要责任。坚持把民生支出作为预算安排的刚性要求，以群众的需求为导向，不断提升公共服务精准化水平，严格落实教育、社保、就业、医疗等重点领域民生政策，继续保持对文化、体育、社会治理创新等社会事业投入。优先保障城乡居民养老保险、城乡低保、城乡医疗保险等政策调整或提标带来的增资需求。对各项就业扶持政策给予稳定支持，全力保障2018年全区就业目标实现。积极保障教育体制改革和学前教育员额制改革等重点事项，发展房山南北两沟乡村教育联盟，促进山区教育优质化、均衡化发展。全面推进医疗卫生事业发展，提高基层医疗卫生服务水平展，增强公立医院综合服务能力，实行公共卫生服务均等化。
（三）精准发力，保障重点项目支出
把优化支出作为财政工作的核心内容。一是持续推进生态环境建设。认真落实乡村振兴战略，大力支持“疏解整治促提升”专项行动和美丽乡村建设，支持环境保护及生态文明建设，实施城乡人居环境综合整治，加快推进城市修补和生态修复，推动城乡统筹、产城融合和城市绿色智能发展，打造宜居宜业环境。二是加快构建“高精尖”产业结构。发挥地域地缘优势，突出地区功能定位，围绕科技金融创新，有针对的实施财政支持政策，支持创新创业和科技成果转化，充分发挥财政资金引导作用和杠杆效应，积极撬动和引入社会资本，激发社会力量参与热情。
（四）精准聚焦，推进改革纵深发展
把深化改革作为财政工作的强大动力。一是全面深化预决算公开，认真贯彻落实依法行政要求，坚持以公开为原则、以不公开为例外，逐步扩大公开范围，细化公开程度，接受社会监督。二是围绕预算编制，强化项目库建设，推行所有预算项目全部从项目库中提取的科学方式，严肃预算执行。三是推进绩效管理改革，进一步细化绩效评价工作程序、评价指标和评价标准，扩大绩效评价范围，发挥绩效工作对预算编制管理的促进作用。四是进一步完善财政评审机制，提高财政评审效率，探索开展对财政投资项目的前期方案进行评审，逐步实现财政投资项目的全范围全过程监督管理。五是优化财政资源配置，加快财政支出进度，强化部门支出责任，增强效益意识和目标意识。六是加强财政存量资金管理，完善部门结余结转资金清理收回统筹的长效机制，提高预算执行效率。七是加大投融资体制机制创新力度，继续深入推进PPP在公共服务领域的推广应用，重点加强在污水、垃圾、农业等领域应用工作，提高公共服务的供给质量和效率。八是深化区乡财政体制改革。围绕政府间事权和支出责任划分，调整完善区乡财政体制，加强和规范乡镇财政管理，更好地发挥乡镇财政职能，提高财政资金使用效益。
（五）精准监管，规范资金安全运行
把加强监管作为财政工作的重要抓手。一是严肃财经纪律，严格落实党政机关会议费、培训费、差旅费等管理办法，从严控制一般公务开支，推动形成厉行节约长效机制。二是严格执行国库集中支付制度，完善现代国库管理体系，整合优化区级预算执行动态监控系统，增强监控的针对性和有效性，继续推广公务卡制度实施范围。三是加强财政日常督查检查，强化部门联动，形成“全面覆盖，全程监控”的财政“大监督”合力，推进法治财政建设。四是严防政府债务风险，严格执行政府债务管理制度，落实好政府债务限额管理、举债方式管理、预算管理等要求，不断规范运行机制，加强对债券资金使用部门和单位的监管，防范和化解债务风险。五是自觉接受社会各界的监督，虚心听取意见和建议，积极配合开展审计监督，不断改进和加强财政管理基础工作。
各位代表，做好2018年的财政工作，使命光荣，意义重大。我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大及其常委会的监督，认真听取区政协的意见和建议，强化责任担当，积极主动作为，用新思想、新理念开创财政工作新局面，更好地服务全区经济社会发展大局，为打造“一区一城”新房山、建设国际一流的和谐宜居之都提供坚强财政保障！
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